Faktúry
Počet záznamov: 5994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150413 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 78,30 € | 09.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20160418 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 78,30 € | 23.08.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 20170437 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 78,30 € | 25.08.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20180539 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 88,93 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20190377 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 97,04 € | 20.08.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20200333 | poistenie PZP PK962BB | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 94,13 € | 03.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20210318 | PZP - PK962BB | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 97,90 € | 24.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20220433 | PZP - PK962BB | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 101,72 € | 22.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20230502 | PZP - PK962BB od 02.11.2023-01.11.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 119,01 € | 25.08.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20170400 | Stredná odborná škola | 00351822 | ALVEX, spol. s.r.o., Štefánikova 35, 900 28 Ivánka pri Dunaji | 34139435 | 84,00 € | 22.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20180138 | Stredná odborná škola | 00351822 | ALVEX, spol. s.r.o., Štefánikova 35, 900 28 Ivánka pri Dunaji | 34139435 | 232,96 € | 22.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180510 | Stredná odborná škola | 00351822 | ALVEX, spol. s.r.o., Štefánikova 35, 900 28 Ivánka pri Dunaji | 34139435 | 69,96 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20190088 | Stredná odborná škola | 00351822 | ALVEX, spol. s.r.o., Štefánikova 35, 900 28 Ivánka pri Dunaji | 34139435 | 228,96 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190438 | Stredná odborná škola | 00351822 | ALVEX, spol. s.r.o., Štefánikova 35, 900 28 Ivánka pri Dunaji | 34139435 | 324,00 € | 30.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190146 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jiří Malý - M. GASTRO | 40097200 | 53,00 € | 26.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180126 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 118,64 € | 14.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180152 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 216,68 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180162 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 179,50 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180191 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 273,08 € | 18.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180196 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 165,08 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180218 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 276,21 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180223 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 203,93 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180236 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 106,80 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180239 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 120,71 € | 18.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180247 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 144,57 € | 22.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180252 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 273,38 € | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180261 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 135,36 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180265 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 192,33 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180285 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 484,22 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180296 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 408,08 € | 18.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra |