Faktúry
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230480 | toner - p.Zoboková | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 24,00 € | 09.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230410 | tonery - Ing.Krejčiová, p.Molnárová | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 36,60 € | 15.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230325 | toner - p.Olgyajová | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 51,60 € | 12.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230037 | tonery - p.Molnárová, Zoboková, Feixová | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 60,60 € | 12.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220741 | tlačiareň CANON + tonery | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 1 098,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220597 | toner - p. Ardo A. | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 12,00 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220576 | toner - zborovňa | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 21,60 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20240032 | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 96,60 € | 17.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| 20240092 | toner - p.Molnárová + zborovňa | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 45,60 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240130 | toner - zborovňa | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 24,00 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20190139 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. arch. Peter Koman | 43869696 | 2 700,00 € | 14.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190327 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. arch. Peter Koman | 43869696 | 2 280,00 € | 02.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20200057 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. arch. Peter Koman | 43869696 | 472,00 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200173 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. arch. Peter Koman | 43869696 | 345,00 € | 30.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20150201 | Stredná odborná škola | 00351822 | LB DESING, s.r.o. | 36747599 | 141,00 € | 20.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150026 | poháre, štítky - kader.súť | Stredná odborná škola | 00351822 | LB DESING, s.r.o. | 36747599 | 73,44 € | 19.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20160016 | Stredná odborná škola | 00351822 | LB DESING, s.r.o. | 36747599 | 61,82 € | 14.01.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160331 | Stredná odborná škola | 00351822 | LB DESING, s.r.o. | 36747599 | 100,19 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 20220016 | sada ozdobných pohárov | Stredná odborná škola | 00351822 | LB DESING, s.r.o. | 36747599 | 24,00 € | 24.01.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20160016 | Stredná odborná škola | 00351822 | LB DESING, s.r.o. | 36747599 | 61,82 € | 13.01.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20230048 | poháre - ceny pre kaderníkov | Stredná odborná škola | 00351822 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 40,75 € | 31.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20200517 | EPSON projektor | Stredná odborná škola | 00351822 | DS Investments s.r.o. | 44291639 | 455,21 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20150459 | Stredná odborná škola | 00351822 | CLEAN TONERY, s.r.o.,prev. Moyzesova 6, Pezinok | 35891866 | 69,71 € | 24.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150460 | Stredná odborná škola | 00351822 | CLEAN TONERY, s.r.o.,prev. Moyzesova 6, Pezinok | 35891866 | 37,80 € | 24.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150343 | Stredná odborná škola | 00351822 | CLEAN TONERY, s.r.o.,prev. Moyzesova 6, Pezinok | 35891866 | 22,68 € | 09.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150274 | Stredná odborná škola | 00351822 | CLEAN TONERY, s.r.o.,prev. Moyzesova 6, Pezinok | 35891866 | 33,48 € | 29.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20190270 | Stredná odborná škola | 00351822 | CLEAN TONERY, s.r.o.,prev. Moyzesova 6, Pezinok | 35891866 | 125,00 € | 28.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20180298 | Stredná odborná škola | 00351822 | R. VODNÁK *RV-SERVIS* | 46724915 | 60,00 € | 20.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180553 | Stredná odborná škola | 00351822 | R. VODNÁK *RV-SERVIS* | 46724915 | 60,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20190182 | Stredná odborná škola | 00351822 | R. VODNÁK *RV-SERVIS* | 46724915 | 60,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra |