Faktúry
Počet záznamov: 5992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150145 | tep | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 20.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150108 | tep | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 850,47 € | 27.02.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150157 | Stredná odborná škola | 00351822 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 192,00 € | 31.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150158 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 387,85 € | 31.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150161 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150169 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 177,12 € | 08.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150137 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 416,46 € | 13.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150142 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 385,92 € | 19.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150143 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 479,14 € | 23.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150148 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 91,00 € | 24.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150151 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 163,82 € | 26.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150152 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 246,29 € | 26.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150153 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL´S | 40051781 | 252,77 € | 27.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150154 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 241,00 € | 27.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150155 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 86,78 € | 27.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150156 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 534,91 € | 27.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150160 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 30.03.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150162 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 154,28 € | 01.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150291 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 379,37 € | 05.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150310 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 145,92 € | 10.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150311 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 118,99 € | 11.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150314 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 280,73 € | 09.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150323 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 105,75 € | 16.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150324 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 122,28 € | 16.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150326 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 19.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150328 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 42,90 € | 23.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150313 | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 120,24 € | 12.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150317 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 16.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150319 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 164,35 € | 16.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150146 | tep | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 567,50 € | 20.03.2015 | 02.07.2015 | Faktúra |