Faktúry
Počet záznamov: 6056
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150219 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 77,76 € | 28.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150247 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 53,52 € | 12.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150204 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 458,36 € | 17.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150215 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Szeidemann - MIHAS | 43089551 | 25,00 € | 22.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150205 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 64,80 € | 20.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150206 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 179,66 € | 20.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150207 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 216,69 € | 20.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150213 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL´S | 40051781 | 169,15 € | 21.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150199 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 21.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150217 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 355,00 € | 09.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150529 | Stredná odborná škola | 00351822 | Generali poisťovňa a.s. | 35709332 | 122,00 € | 21.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150525 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 202,99 € | 21.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150488 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 959,43 € | 06.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150492 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 29,46 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 20150522 | Stredná odborná škola | 00351822 | Šikula Jozef revízny technik | 11697385 | 185,00 € | 16.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150524 | Stredná odborná škola | 00351822 | Doreid Al Ansari ,D-Computers | 41024125 | 12,90 € | 20.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150057 | kom.odp.2015 4.sp | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 2 044,90 € | 05.02.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20150480 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 05.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150504 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 498,14 € | 09.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150508 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 616,01 € | 12.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150509 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 597,30 € | 12.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150510 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 12.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150511 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 538,11 € | 12.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150518 | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO-združenie | 30897432 | 90,00 € | 15.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150516 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 275,34 € | 15.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150517 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 281,70 € | 13.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150519 | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 18,00 € | 15.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150520 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 366,72 € | 16.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150523 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 20.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150526 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 158,05 € | 21.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra |