Faktúry
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150616 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,61 € | 01.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150637 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150636 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150635 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150634 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 46,46 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150633 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150632 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,00 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150631 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,16 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150630 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150626 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 260,26 € | 01.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150618 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 446,53 € | 03.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150625 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 324,51 € | 04.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150338 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 02.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150357 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 419,05 € | 22.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150351 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 154,02 € | 14.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150341 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 959,43 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150342 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150344 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,68 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150346 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,23 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150356 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Jarolín, kancelárska technika | 32167172 | 356,04 € | 13.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150349 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,89 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150350 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 55,44 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150340 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150345 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 375,05 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150347 | Stredná odborná škola | 00351822 | REMIT - Ing. Ballán | 17580030 | 66,00 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150348 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 581,44 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150337 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 02.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150339 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150454 | Stredná odborná škola | 00351822 | Alexander Zsidó | 37232673 | 243,00 € | 23.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150434 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 14.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra |