Faktúry
Počet záznamov: 5992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150460 | Stredná odborná škola | 00351822 | CLEAN TONERY, s.r.o.,prev. Moyzesova 6, Pezinok | 35891866 | 37,80 € | 24.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150412 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 07.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150408 | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 256,32 € | 03.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150401 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 203,98 € | 31.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150372 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 05.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150371 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 959,43 € | 05.08.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150201 | Stredná odborná škola | 00351822 | LB DESING, s.r.o. | 36747599 | 141,00 € | 20.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150195 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,89 € | 15.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150198 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 15.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150200 | Stredná odborná škola | 00351822 | BELORA, s.r.o. | 36813851 | 238,05 € | 20.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150174 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,14 € | 09.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150188 | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 326,64 € | 13.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150144 | tep | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 822,39 € | 20.03.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20150185 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150186 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150182 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150183 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150184 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150179 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,56 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150180 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150181 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,36 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150406 | Stredná odborná škola | 00351822 | Edenred Slovakia s.r.o | 31328695 | 932,02 € | 07.09.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150178 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150425 | Stredná odborná škola | 00351822 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | 36298026 | 8,50 € | 10.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150514 | Stredná odborná škola | 00351822 | Doreid Al Ansari ,D-Computers | 41024125 | 584,70 € | 14.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150481 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 125,89 € | 05.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150503 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150502 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150501 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150500 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra |