Faktúry
Počet záznamov: 6055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150176 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 459,20 € | 09.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150172 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 09.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150171 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 114,80 € | 08.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150159 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 427,81 € | 31.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150201 | Stredná odborná škola | 00351822 | LB DESING, s.r.o. | 36747599 | 141,00 € | 20.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150195 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,89 € | 15.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150198 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 15.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150200 | Stredná odborná škola | 00351822 | BELORA, s.r.o. | 36813851 | 238,05 € | 20.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150174 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,14 € | 09.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150188 | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 326,64 € | 13.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150144 | tep | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 822,39 € | 20.03.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20150185 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150186 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150182 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150183 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150184 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150179 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,56 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150180 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150181 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,36 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150178 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150215 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Szeidemann - MIHAS | 43089551 | 25,00 € | 22.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150205 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 64,80 € | 20.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150206 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 179,66 € | 20.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150207 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 216,69 € | 20.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150213 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL´S | 40051781 | 169,15 € | 21.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150199 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 21.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150217 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 355,00 € | 09.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150221 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150220 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 156,15 € | 28.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150214 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 93,08 € | 21.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra |