Faktúry
Počet záznamov: 6055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150216 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 139,15 € | 22.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150218 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 417,97 € | 24.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150219 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 77,76 € | 28.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150204 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 458,36 € | 17.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150225 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150228 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 376,70 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150232 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,89 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150233 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150234 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 160,20 € | 06.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150230 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 24,00 € | 06.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150223 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 143,09 € | 04.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150224 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 271,90 € | 04.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150237 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 138,51 € | 07.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150238 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150239 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,56 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150240 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150241 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,12 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150242 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150243 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150244 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150245 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150246 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150252 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 357,26 € | 12.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150253 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mihi.sk, s.r.o. | 36645095 | 57,60 € | 12.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150250 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 95,40 € | 12.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150229 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 581,44 € | 06.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150236 | Stredná odborná škola | 00351822 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 210,00 € | 07.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150235 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,33 € | 07.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150251 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,58 € | 12.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150264 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 102,00 € | 20.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra |