Faktúry
Počet záznamov: 6055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150273 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 418,37 € | 29.05.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150286 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 134,53 € | 04.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150287 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 98,70 € | 04.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150288 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 145,64 € | 05.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150289 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 116,61 € | 05.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150290 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 147,06 € | 05.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150297 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 08.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150312 | Stredná odborná škola | 00351822 | TATRACHEMA, výrobné družstvo | 31434193 | 118,80 € | 12.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150309 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,00 € | 11.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150307 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150308 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,25 € | 11.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150281 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 04.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150293 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 369,70 € | 08.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150294 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 08.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150295 | Stredná odborná škola | 00351822 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 173,99 € | 08.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150298 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOWAK, s.r.o. | 46879072 | 98,40 € | 09.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150299 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150300 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,56 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150301 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150302 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 49,56 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150303 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150304 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150305 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150306 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150280 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 224,04 € | 04.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150279 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 30,60 € | 04.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150262 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 446,47 € | 15.05.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150261 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 186,01 € | 15.05.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150209 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 373,11 € | 20.04.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150055 | kom.odpad 2015 2.sp | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 2 044,90 € | 05.02.2015 | 02.07.2015 | Faktúra |