Faktúry
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190309 | Stredná odborná škola | 00351822 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 615,72 € | 13.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190140 | Stredná odborná škola | 00351822 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 475,11 € | 04.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190141 | Stredná odborná škola | 00351822 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 044,47 € | 04.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20200038 | Stredná odborná škola | 00351822 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 044,47 € | 28.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200039 | Stredná odborná škola | 00351822 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 475,11 € | 28.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200162 | Stredná odborná škola | 00351822 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 164,65 € | 15.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20210093 | poistenie nehnuteľnosti do 15.04.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 164,65 € | 26.03.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20220188 | poistenie nehnuteľnosti do 15.04.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 164,65 € | 23.03.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20230204 | poistenie nehnuteľnosti do 15.04.202 | Stredná odborná škola | 00351822 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 164,65 € | 28.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20240190 | poistenie nehnuteľnosti od 16.04.2024 - 15.04.2025 | Stredná odborná škola | 00351822 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 164,65 € | 22.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20210560 | oprava soc.zariadení - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 23 670,88 € | 07.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210559 | oprava soc.zariadení - ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 18 450,44 € | 07.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20230813 | kniha | Stredná odborná škola | 00351822 | Vzdelávanie Martin | 54344956 | 21,00 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20160069 | Stredná odborná škola | 00351822 | PESMENPOL spol. s r. o. | 36507881 | 1 920,00 € | 11.02.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 20190099 | Stredná odborná škola | 00351822 | PESMENPOL spol. s r. o. | 36507881 | 1 239,60 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20210220 | hádzan.sieť, úchytky, matice | Stredná odborná škola | 00351822 | PESMENPOL spol. s r. o. | 36507881 | 220,63 € | 03.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20230647 | volejb.stĺpy, siete, stupienok víťazov | Stredná odborná škola | 00351822 | PESMENPOL spol. s r. o. | 36507881 | 1 584,00 € | 19.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230469 | hádzanárska sieť, úchyt na upevnenie siete | Stredná odborná škola | 00351822 | PESMENPOL spol. s r. o. | 36507881 | 211,64 € | 31.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230772 | GDPR - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230683 | GDPR - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230592 | GDPR - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 02.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230504 | GDPR - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230475 | GDPR - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230445 | GDPR - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230873 | GDPR - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240063 | GDPR - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240148 | GDPR - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20200051 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 300,00 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200097 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200146 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra |