Faktúry
Počet záznamov: 6055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/17 | Stredná odborná škola | 00351822 | GAVLÍDER Štefan - GAGAKO - STAV | 32311127 | 236 339,45 € | 24.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20200203 | Stredná odborná škola | 00351822 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. Slovenský Grob | 43847731 | 94 125,13 € | 19.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20210573 | oprava strechy - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | PROIZOL, s.r.o. | 36343901 | 77 833,51 € | 16.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2019591 | oprava vstupných priestorov ŚH | Stredná odborná škola | 00351822 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. Slovenský Grob | 43847731 | 74 159,32 € | 23.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20190591 | oprava vstupných priestorov ŚH | Stredná odborná škola | 00351822 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. Slovenský Grob | 43847731 | 74 159,32 € | 23.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20200247 | Stredná odborná škola | 00351822 | TWINS-SK, s. r. o. | 35859318 | 70 150,66 € | 29.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20220094 | oprava strechy - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | PROIZOL, s.r.o. | 36343901 | 53 973,04 € | 25.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20210321 | rekonštrukcia výmenníkovej stanice - ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMOCOM, spol.s.r.o. | 35739631 | 40 969,32 € | 30.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20200182 | Stredná odborná škola | 00351822 | RV stav, s.r.o. | 46163379 | 39 993,49 € | 21.04.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20150150 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slaviaplast, s.r.o. | 44295529 | 35 879,06 € | 24.03.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 20240195 | konvektomat | Stredná odborná škola | 00351822 | VIRTUS s.r.o. | 35719664 | 24 589,20 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20210560 | oprava soc.zariadení - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 23 670,88 € | 07.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210572 | elektroinštal. hracej plochy - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | Silring s.r.o. | 47021071 | 20 203,20 € | 16.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20220700 | oprava 2 miestností v ŠI, oprava schodiska | Stredná odborná škola | 00351822 | Luxhaus s.r.o. | 53799941 | 19 774,49 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20210559 | oprava soc.zariadení - ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 18 450,44 € | 07.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20230732 | výmena drevených okien a dverí - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | WILLIMAN, s.r.o. | 46018816 | 17 208,00 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20240053 | výmena a oprava termostatických hlavíc | Stredná odborná škola | 00351822 | EKOTERM, s.r.o. | 36704296 | 17 156,11 € | 30.01.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20210574 | dodávka a montáž vzduchotechniky - ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | APIAGRA s.r.o. | 31578977 | 16 799,15 € | 17.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20190420 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Igor Styk DOMOV | 37288121 | 16 356,00 € | 19.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190551 | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 15 377,18 € | 11.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20230879 | teplo - ŠI 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 14 321,20 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230071 | teplo - ŠI 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 13 587,53 € | 03.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230141 | teplo - ŠI 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 12 527,28 € | 10.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230165 | komunálny odpad r. 2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 12 355,20 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20240263 | miestny poplatok - komunálny odpad r. 2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 12 355,20 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20220744 | pracovné stoly s policami - kuchyňa | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 11 718,00 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20230806 | teplo - ŠI 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 11 560,99 € | 12.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | Stredná odborná škola | 00351822 | GAVINA, s.r.o. | 35979411 | 11 500,00 € | 15.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20230809 | dvere PVC, výdajné okienko, demontáž, montáž | Stredná odborná škola | 00351822 | WILLMAN, s.r.o. | 46018816 | 10 752,00 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240121 | dve panvice smažiace plyn. nerez 120 l | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 9 576,00 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |