Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0188/15 | Telekomunikačné služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,76 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0187/15 | Internetové služby 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/15 | Telekomunikačné služby 4/2015, Internetové služby 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,62 € | 07.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0237/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,78 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0186/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,30 € | 07.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0281/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,10 € | 07.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0716/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,42 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0286/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,80 € | 08.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0328/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,56 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0337/15 | Internet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0338/15 | Telekom.služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,66 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0243/15 | Internet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0655/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 56,05 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0208/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,46 € | 07.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0562/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 56,09 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0492/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 54,40 € | 07.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0156/15 | Tel., internet. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,34 € | 08.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0236/15 | Telekom. služby, internet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 160,99 € | 08.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0435/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,96 € | 16.07.2018 | 20.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0140/15 | Telekomunikačné služby 3/2015, Internetové služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,46 € | 07.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra |