Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0737/15 | revízie el.spotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 577,31 € | 28.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0736/15 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 160,00 € | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0724/15 | poistenie hnuteľných vecí/poistenie zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 167,91 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0723/15 | poistenie budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 2 261,87 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0718/15 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 181,50 € | 22.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0727/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 261,03 € | 16.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0728/15 | materiál do krajčírskej dielne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Lucitex-MLM s.r.o | 36354571 | 118,26 € | 25.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0525/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 201,26 € | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0526/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 288,37 € | 10.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0515/15 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 817,61 € | 14.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0517/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 169,20 € | 09.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0518/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 344,45 € | 03.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0523/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0520/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 126,29 € | 03.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/15 | depozit-holenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holičstvo Pavlačičová | 11693983 | 674,18 € | 05.02.2015 | 10.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0944/15 | revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 596,40 € | 02.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0943/15 | revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 627,97 € | 02.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0942/15 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 132,20 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0941/15 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 224,00 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0940/15 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 847,06 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra |