Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 52,80 € | 17.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 434,74 € | 17.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 158,40 € | 17.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 17.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 134,47 € | 17.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 124,42 € | 18.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 959,03 € | 18.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/15 | opravné práce v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 493,20 € | 18.02.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 396,13 € | 19.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 119,27 € | 20.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 569,10 € | 20.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 336,96 € | 20.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 116,18 € | 20.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/15 | školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum Memory | 31821791 | 69,00 € | 20.02.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/15 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 2 811,07 € | 20.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 100,80 € | 23.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 210,28 € | 24.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 441,14 € | 24.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 24,47 € | 24.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 511,61 € | 25.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra |