Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0008/15 | preddavok plyn február 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 9 591,00 € | 15.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/15 | prenájom PC programu IS Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft | 26297850 | 2 613,60 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/15 | vzdelávací kurz Základy soc. práce -( p. Kulačík) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | VaV Akademy PLUS | 46916229 | 219,00 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/15 | preddavok január 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 11 448,00 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/15 | čistenie kanalizácie - rotačné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 93,69 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/15 | potraviny - mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 586,85 € | 15.01.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/15 | vedenie účtu cenných papierov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrálny depozitár cenných papierov SR | 31338976 | 12,00 € | 15.01.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/15 | pojazdové kolieska pre lešenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Baumax SR spol. s r.o. | 31384978 | 119,96 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/15 | potraviny - základné potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 805,72 € | 16.01.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/15 | potraviny-základné potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 596,37 € | 16.01.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/15 | potraviny-mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 838,56 € | 16.01.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/15 | potraviny-pek.výrobky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 372,00 € | 20.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/15 | vývoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 20.01.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0017/15 | potraviny - základné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 490,24 € | 20.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/15 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 258,60 € | 20.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 225,87 € | 20.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 954,28 € | 20.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/15 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 977,97 € | 20.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/15 | potraviny-vajcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,00 € | 20.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/15 | potraviny-ovocie,zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,31 € | 20.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra |