Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0564/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 886,03 € | 21.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0565/15 | oprava el. krájača chleba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 109,68 € | 20.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0552/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,02 € | 20.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 232,28 € | 14.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0560/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 153,11 € | 17.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0541/15 | čistenie a preplach kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Širecom | 40155935 | 93,00 € | 17.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0544/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 569,23 € | 10.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0542/15 | odber kuch.odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 17.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0545/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 150,54 € | 10.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0536/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 573,47 € | 08.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0537/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 9,00 € | 10.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0538/15 | vystavenie zdravotného preukazu pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MUDr.Štilian Nenovský | 36284793 | 825,00 € | 13.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0539/15 | oprava vzduchotechniky v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ján Pečimon Proklima | 37124366 | 919,99 € | 15.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0530/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 140,11 € | 03.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0516/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 603,79 € | 03.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0519/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 400,20 € | 02.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0521/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 624,50 € | 03.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0527/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 771,83 € | 07.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0528/15 | potraaviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 189,60 € | 03.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0738/15 | revízie el.spotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 392,95 € | 28.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra |