Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/15 | vedenie účtu cenných papierov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrálny depozitár cenných papierov SR | 31338976 | 12,00 € | 15.01.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/16 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 12,00 € | 16.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 12,38 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/16 | OOPP obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Protetika a.s. | 31322859 | 12,40 € | 20.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/16 | mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 12,50 € | 30.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 12,71 € | 16.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 12,80 € | 26.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 13,00 € | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 13,01 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0973/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 13,06 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 13,20 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 13,25 € | 10.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 13,26 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/20 | úrazové poistenie - DAČ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 13,28 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 13,68 € | 27.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 13,68 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/16 | povinné zmluvné poistenie - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 13.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | poistenie - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 19.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | poistné za príves | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 22.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | povinné zmluvné poistenie - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra |