Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/20 | poistné - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 28.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | poistenie - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | PZP - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | PZP - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/24 | PZP - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 06.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0375/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 14,40 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0974/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 14,65 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1041/15 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,70 € | 28.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1041/15 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,70 € | 22.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 14,74 € | 31.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/21 | OOPP - pracovná obuv pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Protetika a.s. | 31322859 | 14,90 € | 31.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 14,93 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/16 | mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 15,44 € | 23.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/21 | cestovné poistenie - služobná cesta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 15,56 € | 13.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 15,83 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1056/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 15,84 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 15,90 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 16,13 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 16,26 € | 20.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 16,33 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra |