Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0784/21 | účasť 2 zamestnancov na on-line vzdelávanie- Slovná sebaobrana | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zřetel | 28335775 | 108,50 € | 31.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | stravovacie nerezové vozíky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zoltán Klausz | 11788101 | 900,00 € | 26.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/20 | germicídny žiarič (GP) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ZOLS s.r.o. | 31420427 | 396,00 € | 25.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/19 | dopravné značky 3 ks (zákaz vjazdu bicyklov) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | značenie.sk, s.r.o. | 50577557 | 129,60 € | 26.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1011/18 | oblečenie pre zamestnancov - fleecové mikiny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | zigo | 43909159 | 995,04 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/20 | oprava bioptonovej lampy 2, Model Medkal | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ZEPTER Slovakia spol s r.o. | 31323570 | 559,40 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/15 | potraviny-zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 287,65 € | 14.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/15 | potraviny-zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 297,96 € | 13.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/15 | potraviny-ovocie,zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 101,36 € | 04.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1008/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 346,43 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1032/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 513,94 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1044/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 352,85 € | 28.12.2015 | 03.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1049/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 1 207,40 € | 30.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 714,97 € | 21.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 465,89 € | 22.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 586,96 € | 25.01.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 203,77 € | 29.01.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 523,62 € | 24.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 515,76 € | 29.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 423,49 € | 29.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra |