Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0477/18 | obrusy - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Euromat SpJ. | 7541024197 | 594,16 € | 26.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/23 | výmena centrálneho zosilovača STA a zosilnenie TV signálu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kovmill | 55563708 | 500,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/23 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Pavol Nagy - Krtkovanie | 55119077 | 160,80 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Prečistenie odpadu pisoárov 3 ks na oddelení GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Pavol Nagy - Krtkovanie | 55119077 | 204,00 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | prečistenie hlavnej kanalizácie na nádvorí zariadenia /havarijný stav/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Pavol Nagy - Krtkovanie | 55119077 | 290,40 € | 11.01.2024 | 17.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0925/23 | prečistenie hlavnej kanalizácie na nádvorí zariadenia /havarijný stav/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Pavol Nagy - Krtkovanie | 55119077 | 549,60 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | oprava signalizačného zariadenia + ročná prehliadka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Adamko Elektro s.r.o. | 54134731 | 739,40 € | 17.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0544/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 427,71 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 469,71 € | 07.09.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 469,71 € | 06.10.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 469,71 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 364,73 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0987/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 100,18 € | 28.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 259,75 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 259,75 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 469,71 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 39,29 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 349,73 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 899,82 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 899,82 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra |