Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 313/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 10.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 312/19 | servis tlačiarne - CANON | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 130,02 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 312/18 | Servisné práce na KS Clavius | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 312/17 | kontrola požiarnych hydrantov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 102,00 € | 19.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
| 312/16 | kancelársky materiál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Office DEPOT Apollo Business Center II, s.r.o. | 36192384 | 91,98 € | 29.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| 312/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 294,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 312/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 294,00 € | 09.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 311/21 | tech. správa a aktualizácia webstránky 1.10-31.12.2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 311/19 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 458,40 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 311/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 214,47 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 311/17 | materiál pre detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 97,81 € | 19.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 311/16 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 369,11 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| 311/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 98,64 € | 14.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 311/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 98,64 € | 12.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 311/14 | vyúčtovanie plynu 19.1.-31.12.2014 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 829,33 € | 31.12.2014 | 29.03.2015 | Faktúra | |||||
| 310/21 | tech.správa a podpora 12/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 310/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tonie s.r.o. | 043966936 | 34,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 310/18 | Školenie obsluhy tlakových a plynových zariadení | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 200,00 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 310/17 | etikety - čiarové kódy do kníh, poštovné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 140,40 € | 19.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra |