Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025/18 | pevná linka 01/18 + internet 02/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 102,56 € | 07.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 328/17 | pevná linka 12/17 + internet 01/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,05 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 086/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 135,76 € | 13.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 248/17 | pevná linka 10/17 + internet 11/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 101,74 € | 08.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 056/15 | telefón 2/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 149,87 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 212/17 | pevná linka 09/17 + internet 10/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 102,74 € | 06.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 029/15 | telefón 1/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 149,39 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 183/17 | pevná linka 08/17 + internet 09/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 102,23 € | 07.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 168/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 117,30 € | 08.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 231/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 117,71 € | 08.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 203/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 114,67 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 166/17 | pevná linka 07/17 + internet 08/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 103,86 € | 09.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 278/17 | pevná linka 11/17 + internet 12/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 101,68 € | 06.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 137/17 | pevná linka 06/17 + internet 07/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 101,72 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 074/2017 | USB token | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 99,58 € | 09.08.2017 | 17.08.2017 | Mgr. Daniela Tóthová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 234/17 | poistenie zodpovednosti za škodu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 251,37 € | 27.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| 117/2022 | Deratizácia - jeseň 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 152,00 € | 02.11.2022 | 02.11.2022 | Objednávka | |||||
| 057/2023 | deratizácia - jar 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 170,00 € | 06.06.2023 | 06.06.2023 | Objednávka | |||||
| 103/2023 | Deratizácia jeseň 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 170,00 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Objednávka | |||||
| 244/22 | deratizácia jeseň 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 152,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |