Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,11 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 287/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Miroslav Žvásta | 45572411 | 30,00 € | 01.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 288/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 76,43 € | 01.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 289/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 189,29 € | 01.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 290/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 949,80 € | 01.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 291/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 204,06 € | 02.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 292/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 472,00 € | 02.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 293/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -60,18 € | 02.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 294/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 17752621 | 293,00 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 295/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 130,68 € | 03.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 296/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tibor Hujdič | 44812078 | 50,00 € | 04.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 302/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 526,15 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 297/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 71,70 € | 07.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 298/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 390,00 € | 07.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 299/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 111,92 € | 07.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 300/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.cz | 27082440 | 812,30 € | 07.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 301/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 302,29 € | 07.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 318/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 37,90 € | 07.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 304/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 2 244,00 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 305/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.cz | 27082440 | 332,95 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra |