Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4232
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 06.07.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 167/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 100,64 € | 08.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 168/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 117,30 € | 08.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 169/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 117,00 € | 09.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 170/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici | 35987006 | 13,00 € | 09.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 171/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 75,00 € | 10.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 172/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 402,52 € | 10.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 173/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 14.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 175/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | 36418404 | 117,26 € | 16.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 174/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Ivan Lazík | 43379991 | 1 302,84 € | 16.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 176/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Univerzitná knižnica v Bratislava | 00164631 | 10,10 € | 21.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 177/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 660,00 € | 24.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 178/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 88,69 € | 28.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 180/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,69 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 179/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 115,50 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 181/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 119,00 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 183/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 157,31 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 182/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 745,44 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 184/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,61 € | 05.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 185/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 115,37 € | 07.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra |