Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 114,00 € | 14.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 238/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 189,91 € | 23.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 237/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 289,66 € | 23.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 235/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 220,92 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 232/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 51,99 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 233/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 379,69 € | 13.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 221/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 959,68 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 219/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 50,00 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 209/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 460,05 € | 17.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 198/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 175,44 € | 04.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 204/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EvitaStore, s.r.o. | 46385517 | 92,20 € | 11.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 173/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 14.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 171/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 75,00 € | 10.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 172/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 402,52 € | 10.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 201/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 75,11 € | 08.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 202/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 82,61 € | 08.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 203/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 114,67 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 230/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 165,30 € | 08.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 231/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 117,71 € | 08.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 229/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 101,75 € | 07.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra |