Faktúry
Počet záznamov: 2998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 264,64 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| 035/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 90,86 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 035/19 | predplatné Glosolália 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Glosolália o.z. | 42263646 | 16,00 € | 12.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 035/20 | el. energia 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 035/21 | značkovacie kolieska | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Rajapack s.r.o. | 50398385 | 41,95 € | 25.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 035/22 | minca 2 eur/2021 "A.Dubček" | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mincovňa Kremnica, štátny podnik | 00010448 | 2,30 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 035/23 | časopisy 02/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 374,22 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 035/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 77,29 € | 26.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 036/15 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 217,44 € | 13.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 036/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Parentes, vydavateľstvo | 44924101 | 28,00 € | 11.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 036/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 165,26 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| 036/18 | predplatenie kreditu (poplatok) - portál cre.sk | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 2,00 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 036/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Panta Rhei s.r.o | 31443923 | 199,96 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 036/20 | tel. účty + internet 01/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,26 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 036/21 | plyn 03/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 036/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 246,41 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 036/23 | prenájom rohoží 02/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 036/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 66,73 € | 26.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 037/15 | knihy, poštovné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 110,55 € | 13.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 037/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 347,20 € | 11.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 037/17 | technická správa a podpora 02/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 03.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| 037/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Zachej.sk, s.r.o. | 36821055 | 55,41 € | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 037/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 76,96 € | 19.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 037/20 | predplatné F.O.O.D., Moja psychológia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 42,80 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 037/21 | tech.správa a podpora 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 037/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 159,97 € | 25.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 037/23 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov na pobočke za rok 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | -598,61 € | 06.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 037/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 65,23 € | 26.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 038/15 | vodné, stočné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 13.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 038/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 37,90 € | 15.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra |