Faktúry
Počet záznamov: 2998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041/17 | vodné, stočné 04.02.17 - 03.03.17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 09.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| 041/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 353,95 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 041/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 492,53 € | 21.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 041/20 | ESET antivirus pre 24 zariadení - 2 roky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ESET s.r.o. | 31333532 | 760,32 € | 17.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 041/21 | prenájom rohoží 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 041/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Univerzita Mateja Bela v B.Bystrici | 30232295 | 25,70 € | 01.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 041/23 | tel. služby + internet 02/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,84 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 041/24 | tel. služby + internet 02/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 28,87 € | 04.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 042/15 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 280,51 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 042/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 37,66 € | 01.03.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 042/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 368,28 € | 09.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 042/18 | tlač plagátov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 64,00 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 042/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 401,75 € | 22.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 042/20 | workshop akvarelovej maľby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AKVARELA o.z. | 51086824 | 100,00 € | 19.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 042/21 | stravovacie poukážky 03/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 041,76 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 042/22 | časopisy 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 270,53 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 042/23 | el. energia 02/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 509,34 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 042/24 | plyn 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 808,00 € | 04.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 043/15 | knihy-vecné dary Mesto PK | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 94,83 € | 20.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 043/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 57,74 € | 01.03.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 043/17 | mobilné poplatky 02/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 33,72 € | 09.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| 043/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 107,96 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 043/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 481,45 € | 22.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 043/20 | Revízia zdvíhacích zariadení | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 99,60 € | 24.02.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 043/21 | notebook Lenovo ThinkPad - 2ks, MS Office 2019 - 2 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 1 738,00 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 043/22 | plyn 03/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 043/23 | kancelársky materiál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 58,70 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 043/24 | servis tlačiarne CANON | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 96,00 € | 05.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 044/15 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 137,51 € | 23.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 044/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 183,81 € | 01.03.2016 | 10.03.2016 | Faktúra |