Faktúry
Počet záznamov: 2998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ak.mal. Danica Pauličková-Seneca comp. | 35443847 | 18,70 € | 14.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| 044/18 | realizácia podujatia pre deti | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EDUdrama, s.r.o. | 50506846 | 80,00 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 044/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 450,83 € | 22.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 044/20 | Realizácia vzdelávacieho podujatia a prezentácia knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Nikoleta Kováčová | 07627769 | 100,00 € | 24.02.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 044/21 | tel.služby+internet 02/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 110,42 € | 09.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 044/22 | vodné, stočné, zrážková voda 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,96 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 044/23 | kontrola požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 157,00 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 044/24 | tel. služby + internet 02/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,01 € | 07.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 045/15 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 52,94 € | 23.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 045/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ESET s.r.o. | 31333532 | 117,53 € | 01.03.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 045/17 | daň z nehnuteľnosti na rok 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 149,04 € | 16.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| 045/18 | elektronické stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 037,00 € | 01.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| 045/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 380,72 € | 22.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 045/20 | plyn 03/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 03.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 045/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 338,46 € | 11.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 045/22 | tel. služby + internet 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,44 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 045/23 | tech.správa a podpora 02/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 045/24 | prenájom rohoží 02/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 121,97 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 046/15 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 85,60 € | 23.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 046/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ESET s.r.o. | 31333532 | 15,11 € | 01.03.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 046/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 99,62 € | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| 046/18 | plyn 03/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 340,00 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| 046/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 292,19 € | 22.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 046/20 | prenájom rohoží 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 03.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 046/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 88,63 € | 15.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 046/22 | prenájom rohoží 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 94,08 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 046/23 | Licencia Kubo Club 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kubo Media, s.r.o. | 52291898 | 600,00 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 046/24 | vodné, stočné, zrážková voda 02/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,27 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 047/15 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | literarnyklub s.r.o. | 35952652 | 13,20 € | 25.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 047/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 158,90 € | 01.03.2016 | 10.03.2016 | Faktúra |