Faktúry
Počet záznamov: 3007
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053/17 | beseda s B. Jobusom - "Noc s Andersenom" | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ABUSUS s.r.o. | 44627700 | 100,00 € | 03.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 053/18 | predplatenie kreditu (poplatok) - portál cre.sk | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 4,20 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| 053/19 | stravovacie poukážky 03/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 080,00 € | 04.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 053/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 91,26 € | 03.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 053/21 | FFP2 respirátory - 200 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Carage s.r.o. | 51703742 | 130,00 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 053/22 | tech.správa a podpora 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 10.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 053/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 680,53 € | 22.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 053/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 430,05 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 054/15 | etikety - čiarové kódy do kníh, poštovné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 140,40 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 054/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 37,90 € | 15.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 054/17 | členský poplatok na rok 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 | 50,00 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 054/18 | vodné, stočné 03.02.18 - 02.03.18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 13.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| 054/19 | plyn 03/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 312,00 € | 04.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 054/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PERFEKT, a.s. | 00680303 | 666,63 € | 03.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 054/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 370,87 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 054/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 40,11 € | 11.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 054/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 518,13 € | 27.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 054/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 554,55 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 055/15 | elektrina 3/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,61 € | 05.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 055/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 41,18 € | 15.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 055/17 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 247,80 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 055/18 | diagnostika RFID brány | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 288,00 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| 055/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 113,59 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 055/20 | stravovacie poukážky 03/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 064,74 € | 03.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 055/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 454,22 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 055/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 396,68 € | 11.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 055/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 490,38 € | 27.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 055/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 367,22 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 056/15 | telefón 2/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 149,87 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 056/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 96,11 € | 17.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra |