Faktúry
Počet záznamov: 3007
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 44,95 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 154/19 | prenájom priestorov - Feliber poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 200,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 153/19 | ubytovanie pre účinkujúcich - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 120,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 085/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 87,46 € | 13.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 212/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 64,00 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 036/18 | predplatenie kreditu (poplatok) - portál cre.sk | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 2,00 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 053/18 | predplatenie kreditu (poplatok) - portál cre.sk | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 4,20 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| 355/18 | poplatok za vydanie výpisu z registra exekúcií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 4,20 € | 31.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 156/20 | poplatok - prístup do CRE,výpis z reg. exekúcií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 16.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 138/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 80,00 € | 04.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 065/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 80,00 € | 04.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 048/17 | členský príspevok rok 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| 077/18 | členský príspevok rok 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 213/19 | členský poplatok 2019 - Slovenská asociácia knižníc | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 211/20 | členský poplatok do SAK na rok 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 28.10.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| 214/21 | členský príspevok do SAK za rok 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 065/23 | členský poplatok na rok 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 233/22 | členský poplatok na rok 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 072/24 | členský poplatok na rok 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 176/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovart-G.T.G, spol. s.r.o. | 31346359 | 1 241,80 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 176/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovart-G.T.G, spol. s.r.o. | 31346359 | 1 241,80 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 065/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 298,99 € | 19.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 285/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 1 140,36 € | 27.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 343/18 | obojstranné pásky+koberec | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 319,86 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 247/20 | Koberec Valdez | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 221,91 € | 09.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 153/21 | koberec detské odd + doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 500,00 € | 22.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 296/23 | koberec Lyon čitáreň + doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 1 575,10 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 203/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 114,67 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 231/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 117,71 € | 08.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 168/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 117,30 € | 08.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra |