Faktúry
Počet záznamov: 2998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 28,18 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 329/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 28,18 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 328/18 | kontrola požiarnych hydrantov, kontrola prenosných hasiacich prístrojov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 242,40 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 328/17 | pevná linka 12/17 + internet 01/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,05 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 328/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,50 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 328/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,50 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 327/18 | Internetové pripojenie - pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SoftIQ, s.r.o. | 45844186 | 972,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 327/17 | náhrady autorských odmien | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LITA, autorská spoločnosť | 0000420166 | 3,23 € | 28.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 327/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | 12,00 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 327/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | 12,00 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 326/18 | tonery do tlačiarní OKI, HP | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 552,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 326/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 328,57 € | 28.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 326/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOFIAN, s.r.o. | 44564058 | 33,60 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 326/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOFIAN, s.r.o. | 44564058 | 33,60 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 325/18 | Predplatné - Slovenské pohľady | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 17,60 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 325/17 | technická správa a podpora 12/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 28.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 325/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 98,62 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 325/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 98,62 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 324/18 | Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 6 850,52 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 324/17 | aktualizácia web stránky 01.10.-31.12.2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 28.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 324/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 116,18 € | 22.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 324/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 116,18 € | 22.12.2015 | 08.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 323/18 | Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 19 469,68 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 323/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 54,59 € | 27.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 323/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 60,41 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 323/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 60,41 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 322/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 200,16 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 322/17 | kancelársky materiál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 72,12 € | 22.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 322/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Security s.r.o. | 35895756 | 236,40 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 322/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Security s.r.o. | 35895756 | 236,40 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra |