Faktúry
Počet záznamov: 3007
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177/22 | el.energia 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 245,90 € | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 177/22 | el.energia 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 245,90 € | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 176/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovart-G.T.G, spol. s.r.o. | 31346359 | 1 241,80 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 176/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovart-G.T.G, spol. s.r.o. | 31346359 | 1 241,80 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 174/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Záhorácky folklór | 50646257 | 40,00 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 175/22 | opravy na el.inštalácii - osvetlenie WC | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 114,60 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 172/22 | tel. služby + internet 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 26,75 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 173/22 | tech.správa a podpora 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 174/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Záhorácky folklór | 50646257 | 40,00 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 175/22 | opravy na el.inštalácii - osvetlenie WC | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 114,60 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 172/22 | tel. služby + internet 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 26,75 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 173/22 | tech.správa a podpora 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 170/22 | časopisy 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 264,73 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 169/22 | vodné, stočné, zrážková voda 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,96 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 171/22 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 306,00 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 170/22 | časopisy 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 264,73 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 169/22 | vodné, stočné, zrážková voda 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,96 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 171/22 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 306,00 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 168/22 | prenájom rohoží 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 94,08 € | 21.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 167/22 | Divadelné predstavenie v rámci podujatia Prázdninové utorky - Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Divadlo Fí | 50011693 | 150,00 € | 20.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 165/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 40,36 € | 18.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 166/22 | Vývoz papiera a plastov - 2.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 18.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 164/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 153,78 € | 12.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 163/22 | vodné, stočné, zrážková voda 06/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,96 € | 11.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 162/22 | tel. služby + internet 06/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,83 € | 11.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 161/22 | el.energia 06/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 265,20 € | 07.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 157/22 | časopisy 06/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 277,79 € | 06.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 158/22 | tel. služby + internet 06/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,66 € | 06.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 160/22 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 2Q | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 06.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 159/22 | tech.správa a podpora 06/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 06.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra |