Faktúry
Počet záznamov: 3007
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156/22 | plyn 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 04.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 155/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Rak s.r.o. Pavel Dvořák Vydavateľstvo | 48322598 | 41,49 € | 01.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 154/22 | prenájom pódia - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Pezinské kultúre centrum | 42129168 | 200,00 € | 27.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 153/22 | prenájom rohoží 06/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 94,08 € | 23.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 149/22 | prenájom ozvučenia+ služby zvukára | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | JGR, s.r.o. | 47632259 | 500,00 € | 21.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 150/22 | príprava a zabezpečenie festivalu - projektový tím 5 osôb | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Peter Jančovič | 40518906 | 690,00 € | 21.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 151/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 379,16 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 152/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 420,52 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 147/22 | oprava tlačiarne - výmena Transfer Belt FM1-F555 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 288,00 € | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 148/22 | Tlač plagátov a pozvánok - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 498,00 € | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 146/22 | webinár:Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 84,00 € | 15.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 145/22 | servisné práce na KS Clavius - 1.polrok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 144/22 | workshop - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | VEĽKÁvlna, s.r.o | 53656491 | 65,00 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 143/22 | poplatok - verejné použitie hudobných diel - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,40 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 142/22 | tel. služby + internet 05/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,42 € | 09.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 140/22 | občerstvenie pre účinkujúcich - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KAMET s.r.o. | 31428690 | 800,00 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 139/22 | tel. služby + internet 05/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,42 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 141/22 | tech.správa a podpora 05/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 138/22 | prevoz diel na výstavu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | UNISERVIS, s.r.o. | 50813731 | 144,00 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 134/22 | vodné, stočné, zrážková voda 05/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,96 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 137/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 62,25 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 136/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 220,95 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 135/22 | el.energia 05/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 323,82 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 132/22 | časopisy 04/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 284,13 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 130/22 | ubytovanie Feliber Poetry - 3-5.6.2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | H61 Group, s.r.o. | 52358666 | 248,75 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 131/22 | prenájom a stavba pódia - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AUDIOHM, s.r.o. | 35920921 | 280,00 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 133/22 | čistenie a tepovanie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Erik Štipala - EDOTI Group | 53352751 | 57,00 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 129/22 | plyn 06/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 02.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 128/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 1 017,95 € | 31.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 127/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 166,60 € | 30.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra |