Faktúry
Počet záznamov: 2998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 114,67 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 230/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 165,30 € | 08.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 231/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 117,71 € | 08.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 229/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 101,75 € | 07.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 195/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Szilárd Németh-Reklamná agentúra SINEX | 34778411 | 618,00 € | 02.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 196/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ASBIS SK s.r.o. | 31382541 | 382,97 € | 02.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 197/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 699,30 € | 02.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 160/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 939,91 € | 01.07.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 163/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,89 € | 03.07.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 165/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 55,74 € | 06.07.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 166/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 06.07.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 162/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 119,00 € | 02.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 164/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,61 € | 03.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 167/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 100,64 € | 08.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 168/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 117,30 € | 08.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 169/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 117,00 € | 09.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 170/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici | 35987006 | 13,00 € | 09.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 049/15 | mobilný poplatok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,51 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 050/15 | nájom Cajlanská | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 157,31 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 051/15 | Trend r.2015 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TREND Representative, s.r.o. | 43824706 | 74,00 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 052/15 | stravné lístky 2/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 949,80 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 053/15 | členský poplatok na r.2015 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 | 50,00 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 054/15 | etikety - čiarové kódy do kníh, poštovné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 140,40 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 057/15 | plyn 3/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 433,00 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 058/15 | prevoz bezp.archivačnej skrine a 2 nadrozmerných skríň v rámci MK | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Peter Bezák PEDROS | 36949418 | 57,60 € | 12.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 059/15 | materiál - predlžovačky,vrtáky,skrutkovače | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CENTRUM NÁRADIA s.r.o. | 35875607 | 95,42 € | 12.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 028/15 | plyn 2/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 520,00 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 029/15 | telefón 1/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 149,39 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 030/15 | elektrina 2/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,61 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 031/15 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 412,40 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |