Faktúry
Počet záznamov: 3026
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027/17 | pevná linka 01/17 + internet 02/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 107,70 € | 08.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
028/17 | mobilné poplatky 01/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 8,65 € | 08.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
029/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 32,43 € | 14.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
022/17 | technická správa a podpora 01/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 02.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
030/17 | vodné, stočné 04.01.17 - 03.02.17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,41 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
031/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 139,80 € | 27.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
013/17 | vyúčtovanie el. energie za rok 2016 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -512,17 € | 30.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
032/17 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 084,60 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
033/17 | plyn 03/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 833,00 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
034/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 788,71 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
035/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 264,64 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
036/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 165,26 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
038/17 | elektrická energia 03/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 237,04 € | 03.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
040/17 | pevná linka 02/17 + internet 03/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 104,35 € | 09.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
041/17 | vodné, stočné 04.02.17 - 03.03.17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 09.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
037/17 | technická správa a podpora 02/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 03.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
039/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Polak | 43681174 | 23,50 € | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
042/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 368,28 € | 09.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
043/17 | mobilné poplatky 02/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 33,72 € | 09.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
044/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ak.mal. Danica Pauličková-Seneca comp. | 35443847 | 18,70 € | 14.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
045/17 | daň z nehnuteľnosti na rok 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 149,04 € | 16.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
046/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 99,62 € | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
048/17 | členský príspevok rok 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
049/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 314,51 € | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
047/17 | vecné ceny na podujatia v detskom oddelení | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | 36418404 | 101,60 € | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
050/17 | realizácia podujatia "Bola raz jedna trieda" | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OSMIJANKO | 36077381 | 50,00 € | 27.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
059/17 | obrusy 12 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | METEXO s.r.o. | 44614365 | 240,00 € | 04.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
051/17 | dobropis - kniha | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | -9,21 € | 28.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
055/17 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 247,80 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
056/17 | plyn 04/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 004,00 € | 04.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |