Faktúry
Počet záznamov: 2998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050/23 | rekonštrukcia kotolne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Miteco spol.s.r.o. | 35898976 | 87 699,12 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 197/23 | interiérové vybavenie detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 14168537 | 76 073,83 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 173/23 | rekonštrukcia oddelenia pre deti a mládež - stavebné práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Rivero s.r.o. | 50690736 | 42 069,30 € | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 286/21 | oprava poškodenej fasády budovy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Antara Bau, s.r.o. | 45425272 | 21 438,48 € | 15.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 323/18 | Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 19 469,68 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 253/21 | RFID brána - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 12 288,00 € | 16.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 174/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 12 199,00 € | 02.09.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 315/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LSE Integration s.r.o. | 44432607 | 12 000,00 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 315/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LSE Integration s.r.o. | 44432607 | 12 000,00 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 347/18 | Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 9 814,77 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 318/17 | rozšírenie a zabezpečenie IT infraštruktúry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SoftIQ, s.r.o. | 45844186 | 8 036,22 € | 19.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 198/23 | interiérové vybavenie detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 14168537 | 7 292,22 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 250/23 | RFID bezpečnostná brána | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 7 278,00 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 012/23 | plyn 01-02/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 004,00 € | 02.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 282/23 | knižničné regály - čitáreň | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Féder - NOYER | 43715621 | 6 900,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 324/18 | Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 6 850,52 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 257/23 | plyn 12/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 781,00 € | 04.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 033/23 | plyn 03/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 603,00 € | 02.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 295/20 | Server HP Proliant DL 360 G10 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SoftIQ, s.r.o. | 45844186 | 5 917,25 € | 30.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 235/23 | plyn 11/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 755,00 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 034/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LSE Integration s.r.o. | 44432607 | 5 742,00 € | 11.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 199/22 | projekt rekonštrukcie kotolne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Zoltán Farkaš | 37631438 | 4 512,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 258/22 | architektonický návrh rekonštrukcie detského odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Design factory o.z. | 30799074 | 4 490,00 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 109/23 | tlač publikácie + grafické práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alfa print, spol. s.r.o. | 36403229 | 4 405,50 € | 30.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 238/18 | knižničné regály | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Peter Smatana - AMVEX | 40020975 | 4 260,00 € | 31.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 298/21 | bibliobox veľký | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 4 008,95 € | 23.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 082/18 | knižničné regály | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 3 955,25 € | 12.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 288/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 3 829,48 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 064/23 | plyn 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 614,00 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 306/19 | počítač, notebook, príslušenstvo | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 3 519,40 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |