Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0039/24 | Objednávame si u Vás: 2 ks špongia elitex, 5 ks Santec prípravok na riad citrón 5 kg, 10 ks Fixinela 750 ml extra silný, 36 ks servítky Prima Soft 33x33 cm biele, 6 ks osviežovač vzduchu oceán 300 ml, 3 ks rozprašovač na nábytok 400 ml Gold wax, 8 ks Fixinela univerzálny čistič 500 ml, 10 ks rukavice M pár Spontex, 10 ks handra Lenka biela 50x40 cm, 40 ks handra tkaná vaflová 70x60 biela, 4 ks Jumbo toaletný papier, 28 cm 2-vrst biely, 4 ks PK 20x250aBM ZZ utierky zelené 25x23 cm. Objednávka v celkovej cene aj s DPH 412,57 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 412,57 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0106/24 | Servis plynovej panvice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastroservis, spol.s.r.o. | 44447507 | 62,40 € | 29.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | Orkán do myčky profi originál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 128,40 € | 26.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0037/24 | Objednávame si u Vás servis plynovej panvice. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastroservis, spol.s.r.o. | 44447507 | 0,00 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0104/24 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 256,31 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 29,39 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0038/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov 3 ks nohavice, 2 ks uterák, 6 ks osuška, 6 ks obrus, 7 ks utierky, 2 ks zástera, 1 ks blúza, 1 ks ponožky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 24.04.2024 | 29.04.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0036/24 | Objednávame si u Vás: 7 kart. utierky papierové ZZ skladané 1 vrst. recyklované zelené 20 bal./kart., 60 ks toaletný papier prima Soft Jumbo 2 vrst. recykolovaný biely, 7 ks Diava Parket 750 ml, 4 ks čistič Cipro 400 g sypký prášok. Objednávka v celkovej sume aj s DPH 285,70 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 285,70 € | 19.04.2024 | 25.04.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0101/24 | Odvoz a likvidácia odpadu VK 12m3 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 360,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | Členský poplatok za rok 2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0035/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 1 ks nohavice, 2 ks uterák, 3 ks tričko, 3 ks obrus, 8 ks utierky, 2 ks zástera, 1 ks šaty. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 17.04.2024 | 18.04.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0031/24 | Objednávame si u Vás pranie 2 ks rohoží. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 10.04.2024 | 10.04.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0034/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 3 ks nohavice, 2 ks uterák, 11 ks tričko, 9 ks obrus, 10 ks utierky, 5 ks zástera, 1 ks blúza, 1 ks rondon 1 ks šaty. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0091/24 | Ochrana objektu za 03/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | Balíček Naša Strava za 03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 239,76 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | Zhotovené kópie za 01-03/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 986,69 € | 05.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | Upomienka na dod.elektriny za 03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 150,09 € | 05.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0032/24 | Objednávame si u Vás 2 ks Toner HP LJPro M304, M404, ABEL RE CHIP v celkovej cene aj s DPH 239,76 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 239,76 € | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0082/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |