Slovak Telecom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telecom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0097/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 56,70 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0098/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0099/17 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,83 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0100/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,00 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0106/18 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0113/15 | Telekomunikačné služby 2/2015, Internetové služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 192,95 € | 09.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0114/15 | Internetové služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0115/15 | Telekomunikačné služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,98 € | 09.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0140/15 | Telekomunikačné služby 3/2015, Internetové služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,46 € | 07.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0141/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 53,81 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0144/23 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 46,07 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0146/21 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 49,80 € | 07.04.2021 | 16.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0146/22 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 49,08 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0148/15 | Internetové služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0149/15 | Telekomunikačné služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,03 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0150/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,79 € | 07.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0157/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 08.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0160/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 162,34 € | 08.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0162/19 | telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 53,71 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0163/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra |