Slovak Telecom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telecom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0113/15 | Telekomunikačné služby 2/2015, Internetové služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 192,95 € | 09.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0043/15 | Telekomunikačné služby 1/2015, Internetové služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 186,41 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0569/14 | Telekomunikačné služby 12/2014, Internetové služby 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 179,77 € | 07.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0692/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 175,05 € | 05.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0386/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 166,92 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0437/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 166,02 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0442/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 165,38 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0744/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 165,22 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0223/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,96 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0264/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,66 € | 07.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0590/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,55 € | 07.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0607/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,52 € | 01.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0607/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,52 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0522/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,33 € | 06.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0327/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,28 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0100/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,00 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0041/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 162,92 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0657/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 162,68 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0160/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 162,34 € | 08.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0683/15 | Telekomunikačné a internetové služby 10/2015 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,77 € | 01.11.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |