Faktúry
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/24 | SPP - plyn 01/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 8,00 € | 23.01.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | Jumicol - oprava umývačky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JUMICOL. s.r.o. | 36783943 | 98,16 € | 23.01.2024 | 08.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/24 | BVS - vodné/stočné 01/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 47,48 € | 22.01.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | ŠNOP - teplo 07-12/2023 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 11 007,36 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | Neoprot - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEOPROT spol. s r.o. | 35686324 | 346,50 € | 19.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/24 | RAABE - učebnice "DIGI Biológia" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 25,00 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 01/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 577,42 € | 17.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/24 | Protea - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protea s. r. o. | 31370381 | 81,90 € | 17.01.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | PD COMP - učebná pomôcka "prírodovedné laboratórium" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PD COMP | 40701816 | 2 257,20 € | 16.01.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | CONEX - oprava telefónnej ústredne | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vlasta Šifferová-Conex | 43440797 | 604,00 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | Majster Papier - čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 3 236,59 € | 16.01.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | Seyfor Slovensko - aktualizácia "HF0010" 2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seyfor Vema a. s. | 36237337 | 55,32 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | ASC - EduPage eGovernment (modul) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/23 | SPP - plyn 01-12/2023 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 12,99 € | 15.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/23 | ZSE - elektrina 12/2023 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 320,74 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/23 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2023" (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 108,76 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | ZSE - elektrina 01/2024 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 450,00 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/24 | Tritius Solutions - KS Tritius 1Q/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 226,80 € | 11.01.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/23 | Slovak Telekom - telefón 12/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,67 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DOFD2/01/24 | ASZŠ SR - členský poplatok 2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Asociácia stredných zdrav.škôl SR | 35508086 | 300,00 € | 10.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/24 | ASC Aplied Software - aSc Dochádzka | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 379,00 € | 08.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0349/23 | Medirex - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 1 416,96 € | 08.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0350/23 | Copy Office - prenájom multif.zar. 11/2023-12/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 556,73 € | 05.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0347/23 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 33,54 € | 04.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/24 | Komensky - "Virtuálna knižnica" 2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 226,08 € | 04.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0346/23 | BVS - vodné/stočné 12/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 381,41 € | 02.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 01/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/23 | Global Procurement - prístup na portál "vo-portal" 2023/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Global Procurement s.r.o. | 43955134 | 84,00 € | 27.12.2023 | 11.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/23 | BVS - vodné/stočné 12/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 47,48 € | 27.12.2023 | 11.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/23 | OFIR - oprava (vypracovanie rozpočtu - zatekanie telocvične) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 237,60 € | 27.12.2023 | 11.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra |