Faktúry
Počet záznamov: 4400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0534/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CASTRUM INVEST | 48337242 | 159,72 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/18 | Lieková skrinka, infúzny stojan 2x | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Čechovo SK | 510171456 | 1 191,77 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | projekt DI záhradnícky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Chal-TecGmbH | 814529349 | 1 709,42 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/23 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | nájomné IC za august 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 322,00 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | prenájom priestorov IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | nájomné za IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | nájomné za IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 322,00 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 322,00 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 483,00 € | 01.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/24 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 08.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/24 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 02.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0455/23 | plátno na diaprojektor motorové | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CITY COMP | 43798608 | 457,19 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | valec kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CLEAN TONERY | 35891866 | 156,00 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | oprava priemyselnej práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CLEANING | 31571441 | 585,28 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/15 | kurz barmana pre P. Krajčoviča, projekt OPORA MRZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cocktailmánia | 47782868 | 140,00 € | 29.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | spotrebný materiál do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CONTAS | 46565361 | 80,50 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/16 | toner | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | COPY PRINT | 45310106 | 84,00 € | 21.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/18 | reprezentačné tlačoviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | COPY SHOP | 44422857 | 600,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/20 | OVERALY | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | COTTONWORKS | 46847405 | 828,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | Motorové vozidlo Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 27 259,00 € | 13.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | citroen Jumper oprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 149,20 € | 01.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | servisná prehliadka citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 374,48 € | 17.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | oprava auta Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 65,00 € | 25.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | oprava motorového vozidla Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 501,35 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/23 | kávovar a CD prehrávač | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DATART ELEKTROSPED | 35765038 | 591,90 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/16 | deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DDD insekta | 47211296 | 175,00 € | 24.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra |