Faktúry
Počet záznamov: 4368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 304,03 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 152,14 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 308,23 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 493,56 € | 10.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 329,94 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 303,88 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 407,19 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 715,54 € | 09.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 648,32 € | 12.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 244,04 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 648,32 € | 12.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 650,98 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 190,51 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 659,56 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 633,27 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 609,42 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 91,22 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 518,69 € | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 648,89 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 109,02 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 130,62 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 363,31 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 440,25 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Ťažné zariadenie na škodu Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AUTOCAR | 36408905 | 187,99 € | 21.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | preglejka na prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AUTOCAR | 36408905 | 172,49 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | lišta na prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AUTOCAR | 36408905 | 172,49 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/15 | oprava á | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 941,00 € | 14.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/15 | oprava á | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 764,00 € | 14.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/15 | oprava áut | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 864,00 € | 01.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/15 | oprava áut | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 917,00 € | 01.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra |