Faktúry
Počet záznamov: 4416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | Plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 03.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 03.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 923,00 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | nedoplatok plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 3 302,41 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | nedoplatok plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 380,86 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 03.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 03.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | záloha plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 03.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 03.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 02.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 02.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 04.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 04.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 03.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 03.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | Plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 03.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 03.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra |