T-com
Informácie
- Názov: T-com
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadzičová 10, 825 11 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0169/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 55,63 € | 05.08.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0590/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 52,32 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0328/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0327/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,28 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 54,70 € | 04.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0321/16 | Telekomunikačné služby 6/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,79 € | 04.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0508/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 51,28 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0271/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,79 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0270/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0264/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,66 € | 07.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0531/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 51,86 € | 11.09.2020 | 16.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0122/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,39 € | 07.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0223/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,96 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 56,68 € | 05.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0433/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 51,49 € | 06.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0225/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,12 € | 10.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0224/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 10.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0160/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 162,34 € | 08.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0369/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 54,44 € | 07.07.2020 | 13.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0070/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 56,96 € | 08.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra |