MED PLANT
Informácie
- Názov: MED PLANT
- IČO: 35814012
- Adresa: Cpinova 11, 90001 Modra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0388/21 | správa, údržba pc, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 103,20 € | 05.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 180,00 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 422,40 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | Tlačiareň, tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 340,80 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | správa údržba PC, monitor | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 198,90 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 495,36 € | 13.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 294,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/15 | správa a údržba PC + tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 104,64 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | údržba a správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 548,40 € | 26.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 101,76 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 449,40 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| VO/0012/24 | správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 449,40 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0103/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 139,44 € | 26.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 199,20 € | 16.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 72,60 € | 16.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | tonery- doplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 38,90 € | 16.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 89,28 € | 29.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| VO/0031/18 | sprava a údžba PC a tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 548,40 € | 23.07.2018 | 26.07.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0406/17 | upgrade PC siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 717,12 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/15 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 127,20 € | 13.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra |