Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152168 | prenájom plast.nádoby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 30,67 € | 18.05.2015 | 07.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152169 | ZSE energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 392,36 € | 18.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152170 | ZSE energia-doplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 703,42 € | 18.05.2015 | 07.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152171 | ZSE energia-doplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 689,39 € | 18.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152172 | ZSE energia-doplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 688,01 € | 18.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152173 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 19.05.2015 | 07.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152174 | Kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 19.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152175 | štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 186,40 € | 19.05.2015 | 07.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152176 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 19.05.2015 | 07.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152177 | stravné lístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 1 750,00 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152178 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 126,61 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152179 | likvidácia odpad.vody a kalu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 193,78 € | 22.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152180 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 71,56 € | 29.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152181 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 135,02 € | 29.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152182 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 29.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152183 | nájomné fľaša ocelľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152184 | seminár Bališová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VESNA,n.o. | 45739153 | 37,00 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20152185 | prenie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 107,87 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152186 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152187 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152188 | oprava zabespečovacieho zariadenia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Vladimír Candrák MONTES | 33430217 | 99,60 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152189 | opakovaná dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152190 | karta ISIC | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152191 | VW energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 2 923,67 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152192 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152193 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152194 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 69,67 € | 05.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152195 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152196 | úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152197 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra |