Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152198 | odborní výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 577,20 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152199 | prenájom kopir.stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152200 | ZSE energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 007,10 € | 08.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152201 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DEVÍNSKY EXPRES - Peter K | 11668237 | 32,40 € | 08.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152202 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 3 621,95 € | 08.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152203 | odborný výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 344,00 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152204 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 222,37 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152205 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152206 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152207 | štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 59,75 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152208 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 202,50 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152209 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,01 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152210 | WIFI HOTSPOT | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 15.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152211 | ZSE energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 201,35 € | 16.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152212 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 17.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152213 | prenájom plastovej nádoby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 17.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152214 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 266,52 € | 17.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152215 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 17.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152216 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 129,84 € | 18.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152217 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 156,43 € | 23.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152218 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 26.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152219 | kalibrácia zariadenia na meranie geometrie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HOMOLA s.r.o.,AUTOSERVIS | 31325921 | 87,00 € | 30.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152220 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 149,60 € | 30.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152221 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 30.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152222 | čiastočná úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 01.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152223 | VW energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 2 585,24 € | 03.07.2015 | 08.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152224 | opak.dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 03.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152225 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 58,85 € | 03.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152226 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 70,56 € | 03.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152227 | prenájom kopir.stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 03.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra |