Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151064 | klavesnica,myš | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 115,20 € | 01.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151065 | školská multilicencia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 358,50 € | 01.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151066 | istič TDZ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 49,92 € | 06.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151067 | IBM System | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 1 187,40 € | 14.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151068 | IBM 1 TB 2 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 741,48 € | 14.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151069 | MS WIN SERVER STANDARD ŠKOLSKÁ LICENCIA | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 859,12 € | 14.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151070 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 22,68 € | 20.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151071 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 45,79 € | 20.07.2015 | 07.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151072 | spojka-materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FERDINAND BELANSKÝ | 32642709 | 113,64 € | 28.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151073 | tlačivá | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 319,84 € | 30.07.2015 | 08.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151074 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 63,84 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151075 | maliarský materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 57,80 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151076 | odhrdzovač so zmrazovačním efektom | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PETERSON SK,s.r.o. | 45888523 | 101,80 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151077 | kondenzátor,stykač | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MK elektro,s.r.o. | 45405085 | 235,00 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151078 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 121,54 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151079 | SolidCam školské licencie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SCHIER technik SLOVAKIA S.R.O. | 36313548 | 937,20 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151080 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 227,26 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151081 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 235,99 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151082 | PC Solidcam | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 500,00 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151083 | grafická karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 125,52 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151084 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 115,20 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151085 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 74,54 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151086 | kliešte lisovacie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 87,84 € | 27.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151087 | osobná karta žiaka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CICERO, s.r.o. | 35762659 | 21,60 € | 27.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151088 | elektromateriál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 134,70 € | 03.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151089 | bateria | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 47,52 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151090 | pedagogický diár | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RAABE | 35908718 | 49,00 € | 04.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151091 | kliešte lisovacie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 87,36 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151093 | sada vrtákov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Narimex,spol.s r.o. | 679976 | 82,86 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151094 | pracovný plášť | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Rempo s.r.o. | 35819081 | 89,40 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra |