Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151125 | toaletný papier | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 96,00 € | 28.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151126 | sada fréz na sedlá ventilov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | OSAN | 35764899 | 86,80 € | 28.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151127 | zariadenie multifunkčné MB 472 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 478,80 € | 04.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151128 | izolačná páska | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 68,63 € | 04.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151129 | valec penový | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 33,56 € | 05.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151130 | svietidlo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PD ELECTRIC,s.r.o. | 44972571 | 972,00 € | 05.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151131 | nôž kábelový | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ELRON Elektro s.r.o. | 35933747 | 64,99 € | 05.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151132 | lieky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Lekaren pri radnicispol. s.r.o. | 35939338 | 194,64 € | 05.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151133 | plech - vyúčtovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | LJ STAV s.r.o. | 45258911 | 94,10 € | 10.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151134 | ihla rysovacia rovná | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KINEXCZ Slovakia s.r.o. | 43859615 | 14,46 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151135 | zmesná chemikália | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151136 | elektromateriál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 89,76 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151137 | výbojka sodíková | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 29,08 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151138 | zakladače (platba kartou) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Metro Cash§Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16,16 € | 12.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151139 | guľôčkové perá (platba kartou) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | LAMITEC,spol.s r.o. | 35710691 | 52,80 € | 12.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151140 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 104,40 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151141 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 150,43 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151142 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | LAMITEC,spol.s r.o. | 35710691 | 79,48 € | 23.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151145 | ceny súťaž (platba kartou) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o. | 36298026 | 70,91 € | 26.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151146 | pracovné kalendáre | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 136,04 € | 04.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151148 | utierka papierová, mydlo tekuté | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 131,47 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151148 | utierka papierová, mydlo tekuté | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 131,47 € | 08.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151149 | vyúčtovanie časopisu ai magazine | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Leader press, s.r.o. | 43994199 | 24,00 € | 07.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151150 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 160,97 € | 18.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151150 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 160,97 € | 15.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151151 | kliešte štipacie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 169,92 € | 18.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151151 | kliešte štipacie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 169,92 € | 09.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151152 | zdroj EATON, ROUTER | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 198,60 € | 21.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151152 | zdroj EATON, ROUTER | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 198,60 € | 17.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151153 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 63,84 € | 21.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra |