Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152043 | opakovaná dodávka ply | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152044 | WI | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152045 | energ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 7 221,35 € | 17.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152046 | TV bal | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152047 | člens | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 8,50 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152048 | spracovanie finanč.účtovníct | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152049 | spracovanie mzdových podklad | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 240,00 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152050 | prenájom kopir.stro | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 109,56 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152051 | P | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 50,06 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152052 | ročná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 353,71 € | 19.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152055 | pranie prád | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Real Conex spol. s.r.o. | 35718455 | 139,54 € | 24.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152056 | stravné líst | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 2 500,00 € | 24.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152057 | prenájom plast.nádo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 24.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152058 | členský príplatok na r.20 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska | 17314534 | 4,00 € | 24.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152059 | zmlu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152060 | technik BO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 26.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152061 | výuka žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 387,00 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152062 | spracovanie projektovej dokumentác | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Roiko s.r.o. | 47502380 | 19 920,00 € | 02.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152064 | gastrolíst | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152065 | servis výťah | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152066 | servis výťah | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 03.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152067 | telef | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 131,62 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152068 | spracovanie účtovníct | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152069 | P | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 112,83 € | 04.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152070 | pranie prád | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Real Conex spol. s.r.o. | 35718455 | 152,45 € | 04.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152071 | technik | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 04.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152072 | poistenie malých a stred.podnikateľ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 04.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152073 | nájom fľaša oceľo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 26,88 € | 09.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152074 | energ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 359,71 € | 09.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152075 | opakovaná dodovka ply | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 12.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra |